2018학년도 추가경정 자금예산서
(3차)
(단위:천원)
2018학년도 추가경정예산 총칙
제 1 조 (총칙) 2018학년도 추가경정예산을 다음과 같이 정한다.
ㅇ 재원의 적정배분을 통한 예산운영의 효율화
ㅇ 대학중
· 장기발전계획 추진을 위한 단계별 재정 지원
ㅇ 입학자원 감소에 따른 재정확충방안 등 대응책 마련
ㅇ 대학재정지원사업 수주를 위한 적극적인 투자 지원
ㅇ 대학교육 및 학사관리의 질 제고를 위한 예산 편성
ㅇ 사학기관 재무
· 회계규칙 철저한 준수
ㅇ 대학평가지표 개선을 위한 효과적인 예산 지원
1. 2018학년도 추가경정예산 편성 기본방침
총계(수입/지출)
내부거래 제거
제 3 조 (예산편성 기본방침 및 주요사업 계획) 2018학년도 추가경정예산 편성 기본방침 및 주요사업 계획은 다음과 같다.
-
-3.68%
제 2 조 (규모) 2018학년도 추가경정예산(등록금회계+비등록금회계-내부거래)수입ㆍ지출금액은 92,995,937,000원으로 한다.
등록금 회계
비등록금 회계
2018학년도 본예산
증 감
증 감 율
33,607,904
구 분
비 고
2018학년도 추경예산
-6.45%
35,926,652
-2,318,748
-
96,548,324
-
-3,552,387
92,995,937
0.00%
-2.03%
-1,233,639
59,388,033
60,621,672
- 1 -
3. 교육부대수입[5300] : 수험료, 기타교육부대수입 감소
4. 교육외수입[5400] : 예금이자, 잡수입 증가
ㅇ 대학기본역량진단 및 대학기관평가인증 대비 재정 투입
2. 주요사업 계획
ㅇ 대학특성화사업 및 IPP형일학습병행제사업 등 대학재정지원사업 추진
ㅇ 대학자율역량강화지원사업의 연속사업(교육혁신사업) 추진
제 4 조 (수입 주요사항) 2018학년도 추가경정예산 수입 주요사항은 다음과 같다.
1. 등록금수입[5100] : 학부 입학금 수입 증가 / 각 대학원 및 대학원 외국인 유학생 특별과정 입학금, 수업료 수입 등 감소
5. 투자와 기타자산수입[1200] : 기타자산수입 증가/ 임의건축기금 인출 감소
6. 고정부채입금[2200] : 임대보증금 수입 증가
7. 미사용전기이월자금 : 미사용 전기 이월자금 증가
2. 전입 및 기부수입[5200] : 경상비전입금, 자산전입금, 지방자치단체 보조금 수입 등 증가 / 법정부담금, 지정기부금, 교육부 수입 등 감소
6. 고정자산 매각수입[1300] : 토지매각대 수입 감소
ㅇ 학생 복지시설의 체계적인 관리∙운영 및 학생활동 지원
ㅇ 우수 신입생 및 외국인 유학생 유치활동지원사업 강화
ㅇ 등록금 부담 경감을 위한 장학금 확충
ㅇ 전공 및 교양교육의 질 제고 및 내실화를 통한 학생학습역량 강화
ㅇ 교육수요자 만족도 제고를 위한 수업 및 실험실습 교육환경 개선
ㅇ 취업률 향상을 위한 진로 설계 및 취업프로그램지원사업 강화
- 2 -
6. 고정자산매입지출[1300] : 기계기구매입비, 건설가계정 증가 / 도서구입비 및 집기비품매입비 등 감소
7. 고정부채상환[2200] : 임대보증금 반환 증가
4. 예비비[4600] : 예비비 감소
제 5 조 (지출 주요사항) 2018학년도 추가경정예산 지출 주요사항은 다음과 같다.
1. 보수[4100] : 교원급여, 임시직인건비, 교직원퇴직금 등 증가 / 교원상여, 교원각종수당, 시간강의료, 조교인건비 등 감소
2. 관리운영비[4200] : 시설용역비 등 증가 / 건축물관리비, 전기수도료, 교육훈련비, 일반용역비, 행사비 등 감소
3. 연구학생경비[4300] : 연구비, 학생지원비 등 증가 / 교내,교외장학금, 실험실습비, 입시경비 등 감소
5. 투자와 기타자산지출[1200] : 임의장학기금 적립 증가/ 임의연구기금, 임의퇴직기금적립 등 감소
목 원 대 학 교 총 장
4. 2018학년도 비등록금회계 추가경정 자금예산서 1부. 끝.
3. 2018학년도 등록금회계 추가경정 자금예산서 1부.
2. 2018학년도 교비회계(등록금회계+비등록금회계) 추가경정 자금예산서 1부.
1. 2018학년도 교비회계(등록금회계+비등록금회계) 추가경정 자금예산서 수입.지출 총괄표 1부.
2019. 1. .
2018학년도 추가경정예산 편성 현황
- 3 -
1. 수입(등록금회계 + 비등록금회계)
등 록 금 회 계 비 등 록 금 회 계
내 부 거 래
합
계
등 록 금 회 계 비 등 록 금 회 계
내 부 거 래
합
계
[5100]
등 록 금 수 입
58,440,359
870,968
0
59,311,327
63.78%
59,900,172
948,650
0
60,848,822
63.02%
-1,537,495
[5200]
전 입 및 기 부 수 입
0
24,042,858
0
24,042,858
25.85%
0
25,968,065
0
25,968,065
26.90%
-1,925,207
[5300]
교 육 부 대 수 입
0
3,468,962
0
3,468,962
3.73%
0
3,562,592
0
3,562,592
3.69%
-93,630
[5400]
교 육 외 수 입
260,000
562,165
0
822,165
0.88%
221,500
62,679
0
284,179
0.29%
537,986
[1200]
투 자 와 기 타
자
산
수
입
0
2,002,051
0
2,002,051
2.15%
0
2,044,396
0
2,044,396
2.12%
-42,345
[1300]
고
정
자
산
매
각
수
입
7,000
0
0
7,000
0.01%
0
804,166
0
804,166
0.83%
-797,166
[2100]
유 동 부 채 입 금
0
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0
[2200]
고 정 부 채 입 금
0
500,000
0
500,000
0.54%
0
450,000
0
450,000
0.47%
50,000
미사용전기이월자금
680,674
2,160,900
0
2,841,574
3.06%
500,000
2,086,104
0
2,586,104
2.68%
255,470
총
계
59,388,033
33,607,904
0
92,995,937
100.00%
60,621,672
35,926,652
0
96,548,324
100.00%
-3,552,387
비 고
구 성 비
(%)
구 분
2018학년도 본예산
증감
(단위:천원)
2018학년도 추경예산
구 성 비
(%)
2018학년도 교비회계 추가경정 자금예산서 수입 총괄표
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
- 5 -
2. 지출(등록금회계 + 비등록금회계)
등 록 금 회 계 비 등 록 금 회 계
내 부 거 래
합
계
등 록 금 회 계 비 등 록 금 회 계
내 부 거 래
합
계
[4100]
보
수
36,972,936
3,055,087
0
40,028,023
43.04%
37,834,912
2,527,655
0
40,362,567
41.81%
-334,544
[4200]
관 리 운 영 비
7,574,824
2,296,683
0
9,871,507
10.61%
7,493,553
3,087,280
0
10,580,833
10.96%
-709,326
[4300]
연 구 학 생 경 비
13,534,042
25,119,357
0
38,653,399
41.56%
13,887,181
27,548,169
0
41,435,350
42.92%
-2,781,951
[4400]
교 육 외 비 용
196,340
266,346
0
462,686
0.50%
216,340
280,000
0
496,340
0.51%
-33,654
[4500]
전
출
금
0
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0
[4600]
예
비
비
0
0
0
0
0.00%
100,000
100,000
0
200,000
0.21%
-200,000
[1200]
투 자 와 기 타
자
산
지
출
0
1,920,986
0
1,920,986
2.07%
0
1,650,015
0
1,650,015
1.71%
270,971
[1300]
고
정
자
산
매
입
지
출
1,109,891
449,445
0
1,559,336
1.68%
1,089,686
283,533
0
1,373,219
1.42%
186,117
[2100]
유 동 부 채 상 환
0
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0
[2200]
고 정 부 채 상 환
0
500,000
0
500,000
0.54%
0
450,000
0
450,000
0.47%
50,000
미사용차기이월자금
0
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0
총
계
59,388,033
33,607,904
0
92,995,937
100.00%
60,621,672
35,926,652
0
96,548,324
100.00%
-3,552,387
(단위:천원)
증감
비 고
구 분
2018학년도 본예산
구 성 비
(%)
2018학년도 추경예산
구 성 비
(%)
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2018학년도 교비회계 추가경정 자금예산서 지출 총괄표
- 6 -
2018학년도 추가경정 자금예산서
목 원 대 학 교
(등록금회계+비등록금회계)
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
5100
58,440,359
870,968
0
59,311,327
59,900,172
948,650
0
60,848,822
-1,537,495
등록금수입
5110
58,440,359
0
0
58,440,359
59,900,172
0
0
59,900,172
-1,459,813
등록금수입
5111
1,276,236
0
0
1,276,236
1,133,220
0
0
1,133,220
143,016
학부입학금
5112
213,466
0
0
213,466
325,314
0
0
325,314
-111,848
대학원입학금
5113
52,096,823
0
0
52,096,823
52,096,823
0
0
52,096,823
0
학부수업료
5114
4,853,834
0
0
4,853,834
6,344,815
0
0
6,344,815
-1,490,981
대학원수업료
5120
0
870,968
0
870,968
0
948,650
0
948,650
-77,682
수강료수입
5121
0
870,968
0
870,968
0
948,650
0
948,650
-77,682
단기수강료
5200
0
24,042,858
0
24,042,858
0
25,968,065
0
25,968,065
-1,925,207
전입및기부수입
5210
0
1,090,500
0
1,090,500
0
420,000
0
420,000
670,500
전입금수입
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
- 9 -
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
5211
0
806,500
0
806,500
0
210,000
0
210,000
596,500
경상비전입금
5212
0
70,000
0
70,000
0
200,000
0
200,000
-130,000
법정부담전입금
5213
0
214,000
0
214,000
0
10,000
0
10,000
204,000
자산전입금
5215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
특별회계전입금
5218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
등록금회계전입금
5219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
비등록금회계
전입금
5220
0
824,870
0
824,870
0
974,600
0
974,600
-149,730
기부금수입
5221
0
150,000
0
150,000
0
180,000
0
180,000
-30,000
일반기부금
5222
0
674,870
0
674,870
0
794,600
0
794,600
-119,730
지정기부금
5230
0
22,077,488
0
22,077,488
0
24,523,465
0
24,523,465
-2,445,977
국고보조금수입
- 10 -
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
5231
0
20,535,147
0
20,535,147
0
23,517,775
0
23,517,775
-2,982,628
교육부
5232
0
1,016,340
0
1,016,340
0
943,890
0
943,890
72,450
기타국고지원
5233
0
526,001
0
526,001
0
61,800
0
61,800
464,201
지방자치단체
5240
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
산학협력단및
학교기업전입금
5241
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
산학협력단전입금
5300
0
3,468,962
0
3,468,962
0
3,562,592
0
3,562,592
-93,630
교육부대수입
5310
0
661,300
0
661,300
0
684,950
0
684,950
-23,650
입시수수료수입
5312
0
661,300
0
661,300
0
684,950
0
684,950
-23,650
수험료
5320
0
507,002
0
507,002
0
507,002
0
507,002
0
증명 . 사용료수입
5321
0
26,702
0
26,702
0
26,702
0
26,702
0
증명료
- 11 -
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
5322
0
480,300
0
480,300
0
480,300
0
480,300
0
대여료및사용료
5330
0
2,300,660
0
2,300,660
0
2,370,640
0
2,370,640
-69,980
기타교육부대수입
5331
0
75,370
0
75,370
0
75,370
0
75,370
0
논문심사수입
5332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
실습수입
5339
0
2,225,290
0
2,225,290
0
2,295,270
0
2,295,270
-69,980
기타교육부대수입
5400
260,000
562,165
0
822,165
221,500
62,679
0
284,179
537,986
교육외수입
5410
210,000
118,000
0
328,000
171,500
40,377
0
211,877
116,123
예금이자수입
5411
210,000
118,000
0
328,000
171,500
40,377
0
211,877
116,123
예금이자
5420
50,000
444,165
0
494,165
50,000
22,302
0
72,302
421,863
기타교육외수입
5421
50,000
444,165
0
494,165
50,000
22,302
0
72,302
421,863
잡수입
- 12 -
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
1200
0
2,002,051
0
2,002,051
0
2,044,396
0
2,044,396
-42,345
투자와기타
자산수입
1220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
투자자산수입
1221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
투자유가증권
매각대
1240
0
67,655
0
67,655
0
10,000
0
10,000
57,655
기타자산수입
1242
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
-10,000
임차보증금회수
1249
0
67,655
0
67,655
0
0
0
0
67,655
기타자산수입
1260
0
1,934,396
0
1,934,396
0
2,034,396
0
2,034,396
-100,000
임의기금인출수입
1262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
임의연구기금인출
1263
0
0
0
0
0
100,000
0
100,000
-100,000
임의건축기금인출
1264
0
1,600,000
0
1,600,000
0
1,600,000
0
1,600,000
0
임의장학기금인출
- 13 -
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
1265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
임의퇴직기금인출
1266
0
334,396
0
334,396
0
334,396
0
334,396
0
임의특정목적기금인출
1300
7,000
0
0
7,000
0
804,166
0
804,166
-797,166
고정자산
매각수입
1310
7,000
0
0
7,000
0
804,166
0
804,166
-797,166
유형고정자산
매각수입
1311
0
0
0
0
0
797,166
0
797,166
-797,166
토지매각대
1312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
건물매각대
1313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
구축물매각대
1314
7,000
0
0
7,000
0
7,000
0
7,000
0
기계 . 기구매각대
1315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
집기비품매각대
1316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
차량운반구
매각대
- 14 -
(1) 수입(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
증감
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
비 고
2100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
유동부채입금
2110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
단기차입금
2111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
단기차입금차입
2200
0
500,000
0
500,000
0
450,000
0
450,000
50,000
고정부채입금
2210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
장기차입금
2211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
장기차입금차입
2220
0
500,000
0
500,000
0
450,000
0
450,000
50,000
기타고정부채
2221
0
500,000
0
500,000
0
450,000
0
450,000
50,000
임대보증금수입
58,707,359
31,447,004
0
90,154,363
60,121,672
33,840,548
0
93,962,220
-3,807,857
680,674
2,160,900
0
2,841,574
500,000
2,086,104
0
2,586,104
255,470
59,388,033
33,607,904
0
92,995,937
60,621,672
35,926,652
0
96,548,324
-3,552,387
자
금
수
입
총
계
미
사
용
전
기
이
월
자
금
수
입
합
계
- 15 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
4100
36,972,936
3,055,087
0
40,028,023
37,834,912
2,527,655
0
40,362,567
-334,544
보수
4110
28,949,683
2,094,576
0
31,044,259
29,995,162
2,090,441
0
32,085,603
-1,041,344
교원보수
4111
11,943,000
122,766
0
12,065,766
11,800,000
111,272
0
11,911,272
154,494
교원급여
4112
3,804,332
11,000
0
3,815,332
3,940,000
9,000
0
3,949,000
-133,668
교원상여금
4113
5,877,261
222,185
0
6,099,446
6,244,840
163,100
0
6,407,940
-308,494
교원각종수당
4114
1,055,082
746,691
0
1,801,773
1,065,140
698,640
0
1,763,780
37,993
교원법정부담금
4115
3,460,647
403,074
0
3,863,721
3,796,430
516,165
0
4,312,595
-448,874
시간강의료
4116
121,910
114,913
0
236,823
147,100
226,050
0
373,150
-136,327
특별강의료
4117
0
80,000
0
80,000
0
0
0
0
80,000
교원퇴직금
4118
2,687,451
393,947
0
3,081,398
3,001,652
366,214
0
3,367,866
-286,468
조교인건비
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
- 17 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4120
8,023,253
960,511
0
8,983,764
7,839,750
437,214
0
8,276,964
706,800
직원보수
4121
3,034,000
0
0
3,034,000
3,100,000
0
0
3,100,000
-66,000
직원급여
4122
1,401,874
0
0
1,401,874
1,450,000
0
0
1,450,000
-48,126
직원상여금
4123
1,696,630
2,400
0
1,699,030
1,737,940
1,500
0
1,739,440
-40,410
직원각종수당
4124
510,753
333,353
0
844,106
527,460
275,400
0
802,860
41,246
직원법정부담금
4125
1,250,209
97,997
0
1,348,206
914,900
152,514
0
1,067,414
280,792
임시직인건비
4126
38,169
1,000
0
39,169
47,000
1,000
0
48,000
-8,831
노임
4127
91,618
525,761
0
617,379
62,450
6,800
0
69,250
548,129
직원퇴직금
4200
7,574,824
2,296,683
0
9,871,507
7,493,553
3,087,280
0
10,580,833
-709,326
관리운영비
4210
3,523,172
663,537
0
4,186,709
3,449,363
769,934
0
4,219,297
-32,588
시설관리비
- 18 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4211
144,886
50,812
0
195,698
129,000
223,070
0
352,070
-156,372
건축물관리비
4212
347,493
18,810
0
366,303
356,022
24,260
0
380,282
-13,979
장비관리비
4213
78,000
27,000
0
105,000
70,000
7,000
0
77,000
28,000
조경관리비
4214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
박물관관리비
4215
2,110,856
456,800
0
2,567,656
2,009,956
404,000
0
2,413,956
153,700
시설용역비
4216
168,702
12,511
0
181,213
196,630
9,000
0
205,630
-24,417
보험료
4217
305,475
0
0
305,475
314,795
0
0
314,795
-9,320
리스.임차료
4219
367,760
97,604
0
465,364
372,960
102,604
0
475,564
-10,200
기타시설관리비
4220
2,449,233
749,018
0
3,198,251
2,167,467
1,273,388
0
3,440,855
-242,604
일반관리비
4221
127,450
23,390
0
150,840
158,450
19,090
0
177,540
-26,700
여비교통비
- 19 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4222
65,600
0
0
65,600
70,600
0
0
70,600
-5,000
차량유지비
4223
205,984
86,697
0
292,681
220,666
54,736
0
275,402
17,279
소모품비
4224
53,498
32,311
0
85,809
79,664
30,144
0
109,808
-23,999
인쇄.출판비
4225
275,000
0
0
275,000
316,000
0
0
316,000
-41,000
난방비
4226
1,332,083
390,000
0
1,722,083
872,596
918,404
0
1,791,000
-68,917
전기.수도료
4227
115,738
9,542
0
125,280
131,211
9,142
0
140,353
-15,073
통신비
4228
172,610
190,553
0
363,163
218,780
224,400
0
443,180
-80,017
각종세금.공과금
4229
101,270
16,525
0
117,795
99,500
17,472
0
116,972
823
지급수수료
4230
1,602,419
884,128
0
2,486,547
1,876,723
1,043,958
0
2,920,681
-434,134
운영비
4231
296,628
57,660
0
354,288
327,545
6,590
0
334,135
20,153
복리후생비
- 20 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4232
99,934
21,350
0
121,284
184,580
32,060
0
216,640
-95,356
교육훈련비
4233
397,570
305,185
0
702,755
371,175
437,160
0
808,335
-105,580
일반용역비
4234
17,000
0
0
17,000
25,000
0
0
25,000
-8,000
업무추진비
4235
447,438
100,885
0
548,323
468,330
144,265
0
612,595
-64,272
홍보비
4236
35,405
33,887
0
69,292
55,570
36,680
0
92,250
-22,958
회의비
4237
159,807
245,726
0
405,533
319,093
289,683
0
608,776
-203,243
행사비
4238
22,250
77,815
0
100,065
22,000
47,800
0
69,800
30,265
선교비
4239
126,387
41,620
0
168,007
103,430
49,720
0
153,150
14,857
기타운영비
4300
13,534,042
25,119,357
0
38,653,399
13,887,181
27,548,169
0
41,435,350
-2,781,951
연구학생경비
4310
209,925
730,825
0
940,750
212,400
456,800
0
669,200
271,550
연구비
- 21 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4311
200,000
725,343
0
925,343
200,000
446,800
0
646,800
278,543
연구비
4312
9,925
5,482
0
15,407
12,400
10,000
0
22,400
-6,993
연구관리비
4320
13,324,117
23,727,232
0
37,051,349
13,674,781
26,406,419
0
40,081,200
-3,029,851
학생경비
4321
0
20,015,494
0
20,015,494
0
22,962,005
0
22,962,005
-2,946,511
교외장학금
4322
10,445,969
2,177,295
0
12,623,264
10,595,787
2,297,610
0
12,893,397
-270,133
교내장학금
4323
1,110,448
141,325
0
1,251,773
1,179,706
176,277
0
1,355,983
-104,210
실험실습비
4324
0
75,370
0
75,370
0
75,370
0
75,370
0
논문심사료
4325
1,694,558
1,290,361
0
2,984,919
1,826,028
876,773
0
2,702,801
282,118
학생지원비
4329
73,142
27,387
0
100,529
73,260
18,384
0
91,644
8,885
기타학생경비
4330
0
661,300
0
661,300
0
684,950
0
684,950
-23,650
입시관리비
- 22 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4331
0
129,500
0
129,500
0
129,500
0
129,500
0
입시수당
4332
0
531,800
0
531,800
0
555,450
0
555,450
-23,650
입시경비
4400
196,340
266,346
0
462,686
216,340
280,000
0
496,340
-33,654
교육외비용
4410
0
213,015
0
213,015
0
180,000
0
180,000
33,015
지급이자
4411
0
213,015
0
213,015
0
180,000
0
180,000
33,015
지급이자
4420
196,340
53,331
0
249,671
216,340
100,000
0
316,340
-66,669
기타교육외비용
4421
196,340
53,331
0
249,671
216,340
100,000
0
316,340
-66,669
잡손실
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
전출금
4510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
전출금
4515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
특별회계전출금
- 23 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
4516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
교내전출금
4519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
비등록금회계
전출금
4600
0
0
0
0
100,000
100,000
0
200,000
-200,000
예비비
4610
0
0
0
0
100,000
100,000
0
200,000
-200,000
예비비
4611
0
0
0
0
100,000
100,000
0
200,000
-200,000
예비비
1200
0
1,920,986
0
1,920,986
0
1,650,015
0
1,650,015
270,971
투자와기타
자산지출
1240
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
-10,000
기타자산지출
1242
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
-10,000
임차보증금지출
1249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
기타자산지출
1260
0
1,920,986
0
1,920,986
0
1,640,015
0
1,640,015
280,971
임의기금적립
- 24 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
1262
0
823
0
823
0
200,673
0
200,673
-199,850
임의연구기금적립
1263
0
13,070
0
13,070
0
3,070
0
3,070
10,000
임의건축기금적립
1264
0
1,812,078
0
1,812,078
0
844,371
0
844,371
967,707
임의장학기금적립
1265
0
23
0
23
0
400,023
0
400,023
-400,000
임의퇴직기금적립
1266
0
94,992
0
94,992
0
191,878
0
191,878
-96,886
임의특정목적기금적립
1300
1,109,891
449,445
0
1,559,336
1,089,686
283,533
0
1,373,219
186,117
고정자산매입지출
1310
1,109,891
449,445
0
1,559,336
1,089,686
283,533
0
1,373,219
186,117
유형고정
자산매입지출
1311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
토지매입비
1312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
건물매입비
1314
625,622
368,376
0
993,998
591,069
194,608
0
785,677
208,321
기계 . 기구매입비
- 25 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
1315
87,348
36,809
0
124,157
111,768
34,925
0
146,693
-22,536
집기비품매입비
1316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
차량운반구매입비
1317
396,921
0
0
396,921
386,849
54,000
0
440,849
-43,928
도서구입비
1318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
박물관유물구입비
1319
0
44,260
0
44,260
0
0
0
0
44,260
건설가계정
2100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
유동부채상환
2110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
단기차입금상환
2111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
단기차입금상환
2200
0
500,000
0
500,000
0
450,000
0
450,000
50,000
고정부채상환
2210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
장기차입금 상환
- 26 -
(2) 지출(등록금회계+비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
등록금 회계
비등록금 회계
내부거래
합 계
과 목
2018학년도 추경예산
2018학년도 본예산
증감
비 고
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
장기차입금 상환
2220
0
500,000
0
500,000
0
450,000
0
450,000
50,000
기타고정부채상환
2221
0
500,000
0
500,000
0
450,000
0
450,000
50,000
임대보증금환급
59,388,033
33,607,904
0
92,995,937
60,621,672
35,926,652
0
96,548,324
-3,552,387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,388,033
33,607,904
0
92,995,937
60,621,672
35,926,652
0
96,548,324
-3,552,387
미
사
용
차
기
이
월
자
금
자
금
지
출
총
계
지
출
합
계
- 27 -
2018학년도 추가경정 자금예산서
(등록금회계)
목 원 대 학 교
(1) 수입(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
5100
58,440,359
59,900,172
-1,459,813
등록금수입
5110
58,440,359
59,900,172
-1,459,813
등록금수입
5111
1,276,236
1,133,220
143,016 대학 신입생(편입생 포함)으로부터 받는 입학금
143,016
학부입학금
- 정원외 학생 및 편(재)입학생 입학금 수입
143,016
5112
213,466
325,314
-111,848 대학원 신입생(편입생 포함)으로부터 받는 입학금
-111,848
대학원입학금
- 일반대학원 입학금 수입 감소
-10,230
- 일반대학원 입학금 수입 감소(외국인 유학생 특별과정)
-77,748
- 신학대학원 입학금 수입 감소
-11,594
- 산업정보언론대학원 입학금 수입 감소
-12,276
5113
52,096,823
52,096,823
0 대학생으로부터 받는 수업료(계절학기 수업료 포함)
학부수업료
5114
4,853,834
6,344,815
-1,490,981 대학원생으로부터 받는 수업료
-1,490,981
대학원수업료
- 일반대학원 수업료 수입 감소
-468,436
- 일반대학원 수업료 수입 감소(외국인 유학생 특별과정)
-804,787
- 신학대학원 수업료 수입 감소
-87,000
- 산업정보언론대학원 수업료 수입 감소
-130,758
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
2018학년도
추경예산
- 31 -
(1) 수입(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
2018학년도
추경예산
5400
260,000
221,500
38,500
교육외수입
5410
210,000
171,500
38,500
예금이자수입
5411
210,000
171,500
38,500 각종 예금이자 수입
38,500
예금이자
- 예금이자수입 증가
38,500
5420
50,000
50,000
0
기타교육외수입
5421
50,000
50,000
0 연구간접비·위약금·보험금수입 등의 잡수입
잡수입
1300
7,000
0
7,000
고정자산
매각수입
1310
7,000
0
7,000
유형고정자산
매각수입
1313
0
0
0 구축물(교육용 및 수익용을 포함한다)의 매각대금 총액(장부가액이 아님)
구축물매각대
1314
7,000
0
7,000 기계·기구(교육용 및 수익용을 포함한다)의 매각대금 총액(장부가액이 아님)
7,000
기계기구매각대
- 기계기구매각수입 증가(회계 조정)
7,000
58,707,359
60,121,672
-1,414,313
680,674
500,000
180,674
59,388,033
60,621,672
-1,233,639
수
입
합
계
미
사
용
전
기
이
월
자
금
자
금
수
입
총
계
- 32 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
4100
36,972,936
37,834,912
-861,976
보수
4110
28,949,683
29,995,162
-1,045,479
교원보수
4111
11,943,000
11,800,000
143,000 교원의 정액급여(인건비성 연구보조비를 포함하되, 정액수당은 제외한다)
143,000
교원급여
- 교원 급여 증가
143,000
4112
3,804,332
3,940,000
-135,668 교원의 상여금
-135,668
교원상여금
- 교원 상여금 감소
-135,668
4113
5,877,261
6,244,840
-367,579 초과강의료
·정액수당·정근수당·식대보조비·학생지도비 등 교원의 각종수당
-367,579
교원각종수당
- 교원 초과강의료 및 각종 수당 감소
-367,579
4114
1,055,082
1,065,140
-10,058 교원에 대한 연금부담금 및 건강보험부담금 등
-10,058
교원법정부담금
- 교원 건강보험부담금 감소
-13,004
- 교원 사학연금부담금 증가
2,876
- 교원 고용산재부담금 증가
70
4115
3,460,647
3,796,430
-335,783 정규 교육과정의 강의를 담당하는 강사에게 지급하는 각종 강의료
-335,783
시간강의료
- 학부 및 대학원 시간강의료 감소
-293,409
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 시간강의료 감소
-77,500
- 총무과 시간강사 법정부담금 증가
35,126
4116
121,910
147,100
-25,190 비정규 교육과정의 강의(강연)를 담당하는 강사에게 지급하는 강의료
-25,190
특별강의료
- 학과 초청강연회지원 특별강의료 감소
-15,340
- 부속기관 각종 강의지원 특별강의료 감소
-6,100
- 학부 및 대학원 채플 운영 특별강의료 감소(계정 변경)
-3,750
4117
0
0
0 사립학교 교직원 연금법에 따른 퇴직급여 외의 퇴직금
교원퇴직금
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
- 33 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4118
2,687,451
3,001,652
-314,201 유급조교(장학조교 제외)에게 지급하는 급여
·상여금·각종 수당·법정부담금 및 퇴직금
-314,201
조교인건비
- 조교 급여 감소
-175,000
- 조교 각종 수당 및 퇴직금 감소
-119,000
- 조교 법정부담금 감소
-20,201
4120
8,023,253
7,839,750
183,503
직원 보수
4121
3,034,000
3,100,000
-66,000 직원의 정액 급여
-66,000
직원급여
- 직원 급여 감소
-66,000
4122
1,401,874
1,450,000
-48,126 직원의 상여금
-48,126
직원상여금
- 직원 상여금 감소
-48,126
4123
1,696,630
1,737,940
-41,310 정액수당
·정근수당·식대보조비 등 직원의 각종 수당
-41,310
직원각종수당
- 직원 각종수당 감소
-41,310
4124
510,753
527,460
-16,707 직원 연금부담금 및 건강보험부담금 등
-16,707
직원법정부담금
- 직원 사학연금부담금 감소
-8,250
- 직원 건강보험부담금 감소
-8,422
- 직원 퇴직수당부담금 감소
-35
4125
1,250,209
914,900
335,309 임시직 직원의 급여
·상여 및 각종 수당
335,309
임시직인건비
- 임시직원 급여 증가
297,000
- 임시직원 각종수당 증가
31,650
- 임시직원 법정부담금 증가
6,659
4126
38,169
47,000
-8,831 일용 인부의 노임
-8,831
노임
- 일용직 노임 감소
-8,831
4127
91,618
62,450
29,168 사립학교 교직원 연금법에 따른 퇴직급여외의 퇴직금
29,168
직원퇴직금
- 계약직원의 퇴직금 증가
29,168
- 34 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4200
7,574,824
7,493,553
81,271
관리운영비
4210
3,523,172
3,449,363
73,809
시설관리비
4211
144,886
129,000
15,886 건축물의 보수 및 유지
·관리비
15,886
건축물관리비
- 학과 교육환경개선지원 건축물관리비 등 증가
15,886
4212
347,493
356,022
-8,529 공구,비품,기계
·기구류의 수선 및 수리비
-8,529
장비관리비
- 행정부서 및 부속기관 장비관리비 감소
-8,529
4213
78,000
70,000
8,000 조경
·운동장 및 구축물 등 그밖의 시설물의 유지·보수비
8,000
조경관리비
- 관리과 조경관리비 증가
8,000
4215
2,110,856
2,009,956
100,900 청소
·경비 등 시설용역 비용
100,900
시설용역비
- 관리과 청소 및 경비용역비 증가
100,900
4216
168,702
196,630
-27,928 건축물
·시설물·동산 등의 재해보험료
-27,928
보험료
- 총무과 교직원 단체 보험료 감소
-13,770
- 학생복지과 학생 보험료 감소
-9,050
- 시설과 실험실안전관리 보험료 감소
-3,308
- 관리과 건물 및 자동차 보험료 감소
-1,800
4217
305,475
314,795
-9,320 토지·건물·기계기구 등의 리스료 및 임차료
-9,320
리스.임차료
- 관리과 차량임차료 감소
-4,320
- 관리과 사무기기렌탈료 감소
-5,000
4219
367,760
372,960
-5,200 그 밖의 시설의 유지·관리에 드는 비용
-5,200
기타시설관리비
- 시설과 폐수 및 폐기물처리 등 기타시설관리비 감소
-5,200
4220
2,449,233
2,167,467
281,766
일반관리비
- 35 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4221
127,450
158,450
-31,000 교직원의 국내외 여비교통비
-31,000
여비교통비
- 교직원 여비교통비 감소
-31,000
4222
65,600
70,600
-5,000 차량유지에 드는 유류비·수리비 등
-5,000
차량유지비
- 관리과 차량 유류비 및 수리비 감소
-5,000
4223
205,984
220,666
-14,682 일반소모품 등의 구입비용(복사용지·프린트용지·간행물구독료 등 각종 사무용품비)
-14,682
소모품비
- 행정부서 및 부속기관 각종 소모품비 감소
-14,682
4224
53,498
79,664
-26,166 각종 서식 및 유인물의 인쇄비와 제본비
-26,166
인쇄
·출판비
- 행정부서 및 부속기관 각종 인쇄출판비 감소
-26,166
4225
275,000
316,000
-41,000 난방 등에 드는 연료구입비 등
-41,000
난방비
- 시설과 난방비 감소
-41,000
4226
1,332,083
872,596
459,487 전기
·수도요금
459,487
전기
·수도료
- 전기수도요금 증가(회계 조정)
459,487
4227
115,738
131,211
-15,473 전신·전화·우편요금 등의 통신비
-15,473
통신비
- 행정부서 및 부속기관 각종 통신비 감소
-15,473
4228
172,610
218,780
-46,170 학교가 부담해야 할 각종 세금·공과금, 각종 협회비 및 자동차세
-46,170
각종세금·공과금
- 관리과 각종 세금 및 자동차세 감소
-28,720
- 행정부서 및 부속기관 각종 협회비 감소(장애인고용부담금 등)
-17,450
4229
101,270
99,500
1,770 면허·허가·인가·등록 및 각종 증명 등의 발급신청에 드는 수수료
1,770
지급수수료
- 경리과 등록금수납 카드 수수료 증가
15,000
- 시설과 각종 검사 수수료 감소
-10,100
- 평가감사팀 대학기관평가 인증 수수료 감소
-2,130
- 국제교류과 외국인 관련 공증 수수료 감소
-1,000
- 36 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4230
1,602,419
1,876,723
-274,304
운영비
4231
296,628
327,545
-30,917 교직원의 복리후생을 위하여 지출하는 현물식사대(급여 시 지급하는 식대수당 제외),
-30,917
복리후생비
의복
·개인장비 등의 각종 복리후생비
- 총무과 교직원 건강검진비 및 직원동아리지원비 감소(회계 조정)
-53,000
- 행정부서 및 부속기관 업무지원 복리후생비 증가
15,083
- 교무연구과 교원 자녀학비 및 영유아 위탁보육비 증가
7,000
4232
99,934
184,580
-84,646 교직원의 교육
·훈련에 지출하는 비용
-84,646
교육·훈련비
- 교직원 교육 참가비 및 교육훈련비 감소
-84,646
4233
397,570
371,175
26,395 감사·세무·감정 등 일반용역에 지출하는 비용
26,395
일반용역비
- 경영정책팀 장기발전계획 수립 일반용역비 증가
100,000
- 전산정보과 학내망시스템유지 일반용역비 증가(인력지원)
48,850
- 예산조정과 기관대학평가지원 일반용역비 증가
16,500
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 일반용역비 감소
-51,625
- 총무과 개인정보역량평가 일반용역비 감소
-49,000
- 평가감사팀 대학생활만족도조사 및 대학기본역량진단 등 일반용역비 감소
-31,800
- 경리과 결산감사 일반용역비 감소
-4,000
- 전산정보과 정보시스템구축 일반용역비 등 감소
-2,530
4234
17,000
25,000
-8,000 업무 추진에 특별히 드는 비용
-8,000
업무추진비
- 대내외 업무추진비 감소
-8,000
4235
447,438
468,330
-20,892 신문 공고, 홍보용 책자, 기념품 등의 홍보용품 제작 경비
-20,892
홍보비
- 홍보팀 대학 홍보 관련 인쇄물 및 광고비 등 감소
-21,100
- 행정부서 및 기타 부속기관 홍보비 감소
-19,792
- 입학관리과 홍보기념품 및 입시 관련 홍보비 증가
20,000
4236
35,405
55,570
-20,165 각종 회의에 지출하는 비용
-20,165
회의비
- 행정부서 및 부속기관 각종 회의비 감소
-20,165
- 37 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4237
159,807
319,093
-159,286 입학식·졸업식·개교기념식 등의 행사에 지출하는 비용
-159,286
행사비
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 행사비 감소
-100,000
- 개교기념 및 퇴임식 행사비 감소
-27,890
- 음악대학교학과 메시아연주회 행사비 감소
-25,000
- 행정부서 및 부속기관 각종 행사비 감소
-12,096
- 입학식 및 졸업식 행사비 감소
-5,300
- 국제교류과 협약 관련 행사비 증가
8,000
- 평가감사팀 방문평가 행사비 증가
3,000
4238
22,250
22,000
250 종교계 법인 및 학교의 선교활동비
250
선교비
- 선교활동비 증가
250
4239
126,387
103,430
22,957 그 밖의 운영비
22,957
기타운영비
- 국제교류과 누리관 운영비 증가
20,810
- 행정부서 및 부속기관 운영비 증가
2,147
4300
13,534,042
13,887,181
-353,139
연구학생경비
4310
209,925
212,400
-2,475
연구비
4311
200,000
200,000
0 교원 및 직원 연구비
연구비
4312
9,925
12,400
-2,475 연구용 도서 구입, 연구결과보고서 출판 등에 지출하는 각종 비용
-2,475
연구관리비
- 학술정보과 및 교양교육원 연구관리비 감소
-2,475
4320
13,324,117
13,674,781
-350,664
학생경비
- 38 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4322
10,445,969
10,595,787
-149,818 등록금 재원으로 지급하는 장학금
-149,818
교내장학금
- 일반대학원 교내장학금(학비감면, 후불) 감소
-11,172
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 교내장학금(학비감면,후불) 감소
-36,348
- 신학대학원 교내장학금(학비감면,후불) 감소
-77,600
- 산업정보언론대학원 교내장학금(학비감면,후불) 감소
-23,100
- 학과 및 부속기관 교내장학금(후불) 감소
-1,598
4323
1,110,448
1,179,706
-69,258 실험
·실습교육에 지출하는 각종 비용
-69,258
실험실습비
- 학과 실험실습비 감소
-69,258
4325
1,694,558
1,826,028
-131,470 교내신문발행·교내방송·대학지발간·학생서클보조 및 학생행사보조 등 학생지원 및
-131,470
학생지원비
복지를 위하여 지출하는 각종 비용
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 등 학생원비 감소
-86,440
- 학생복지과 학생회 지원비 감소(회계 및 계정 조정)
-28,000
- 기타부속기관 학생지원비 감소
-25,350
- 학생복지과 통학버스 및 신입생오리엔테이션 지원비 감소
-15,000
- 교양교육원 교양수업 지원비 감소(계정 변경)
-12,300
- 사회봉사지원센터 학생봉사활동 지원비 감소
-8,000
- 창업교육센터 학생창업교육 지원비 증가
25,600
- 학생복지과 각종 학생행사지원비 증가
11,020
- 국제교류과 국제교류 및 외국인유학생관리 학생지원비 증가
7,000
4329
73,142
73,260
-118 그 밖의 학생경비
-118
기타학생경비
- 단과대학교학과 및 부속기관 학생지도경비 감소
-2,098
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 기타학생경비 증가
1,000
- 학생복지과 기타학생지도경비 증가
980
4400
196,340
216,340
-20,000
교육외비용
4420
196,340
216,340
-20,000
기타교육외비용
- 39 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
4421
196,340
216,340
-20,000 예측하지 못한 교육 외 특별비용
-20,000
잡손실
- 잡손실 감소
-20,000
4500
0
0
0
전출금
4510
0
0
0
전출금
4519
0
0
0
비등록금회계
전출금
4600
0
100,000
-100,000
예비비
4610
0
100,000
-100,000
예비비
4611
0
100,000
-100,000 예측할 수 없는 경비의 지출에 충당하기 위한 예산상의 유보재원
-100,000
예비비
- 예비비 감소
-100,000
1300
1,109,891
1,089,686
20,205
고정자산매입지출
1310
1,109,891
1,089,686
20,205
유형고정자산
매입지출
1311
0
0
0 토지를 매입하기 위하여 지출하는 대금과 그 부대비용
토지매입비
- 40 -
(2) 지출(등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
2018학년도
추경예산
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
2018학년도
본예산
증감
1314
625,622
591,069
34,553 기계 및 기구 등의 구입대금과 그 부대비용
34,553
기계
·기구매입비
- 학과 실험실습기자재지원 기계기구매입비 증가
58,644
- 교양교육원 교양수업지원 기계기구매입비 증가
24,009
- 일반대학원 외국인 유학생 특별과정 기계기구매입비 감소
-27,800
- 전산정보과 정보시스템유지 등 기계기구매입비 감소
-20,300
1315
87,348
111,768
-24,420 비품 및 집기 등의 구입대금과 그 부대비용
-24,420
집기비품매입비
- 열린교육혁신사업단 업무지원 집기비품매입비 감소
-37,000
- 행정부서 및 부속기관 업무지원 집기비품매입비 감소
-4,170
- 학생복지과 학생회복지 지원 집기비품매입비 증가(계정 조정)
13,000
- 시설과 전기보수시설 및 관리과 장비지원 집기비품매입비 증가
3,750
1316
0
0
0 차량구입비와 그 부대비용(취득세
·등록세 등)
차량운반구매입비
1317
396,921
386,849
10,072 도서관 비치용 도서구입비와 부대비용 (각 부서의 간행물 구독료는 4223 소모품비)
10,072
도서구입비
- 학술정보과 도서구입비 증가
10,072
1319
0
0
0 건축물 등의 건설기간 중 공사비
·설계비·인허가비·설계용역비 등
건설가계정
59,388,033
60,621,672
-1,233,639
0
0
0
59,388,033
60,621,672
-1,233,639
미
사
용
차
기
이
월
자
금
자
금
지
출
총
계
지
출
합
계
- 41 -
2018학년도 추가경정 자금예산서
목 원 대 학 교
(비등록금회계)
(1) 수입(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
5100
870,968
948,650
-77,682
등록금수입
5120
870,968
948,650
-77,682
수강료수입
5121
870,968
948,650
-77,682 특별강좌
·평생교육강좌 개설 등의 단기교육 수강료
-77,682
단기수강료
- 국제교육원 한국어교육과정 및 외국어강좌운영 수강료 수입 감소
-77,682
5200
24,042,858
25,968,065
-1,925,207
전입및기부수입
5210
1,090,500
420,000
670,500
전입금수입
5211
806,500
210,000
596,500 법인으로부터 인건비, 관리·운영비, 연구·학생경비 등 경상비용으로 받는 전입금
596,500
경상비전입금
- 경상비전입금 수입 증가
596,500
5212
70,000
200,000
-130,000 법인으로부터 학교의 교직원에 대한 각종 법정부담금(연금
·건강)으로 받는 전입금
-130,000
법정부담전입금
- 교원 사학연금법정부담금 감소
-86,450
- 직원 사학연금법정부담금 감소
-43,550
5213
214,000
10,000
204,000 학교가 법인으로부터 토지 및 건축물이 아닌 자산을 전입하거나 또는 토지 및
204,000
자산전입금
건축물이 아닌 자산을 취득목적으로 받는 현금
- 자산전입금 수입 증가
204,000
5215
0
0
0 특별회계 전입금
특별회계전입금
5218
0
0
0 비등록금회계가 등록금회계로부터 받는 전입금
등록금회계전입금
5220
824,870
974,600
-149,730
기부금수입
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
- 45 -
(1) 수입(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
5221
150,000
180,000
-30,000 기증자가 기부금의 용도를 지정하지 않은 일반기부금
-30,000
일반기부금
- 일반기부금 수입 감소(기업체, 단체 및 기관, 개인)
-30,000
5222
674,870
794,600
-119,730 기증자가 기부금의 용도를 지정한 기부금
-119,730
지정기부금
- 지정기부금 수입 감소(단체 및 기관)
-123,130
- 지정기부금 수입 감소(기업체)
-34,300
- 지정기부금 수입 증가(개인)
37,700
5230
22,077,488
24,523,465
-2,445,977
국고보조금수입
5231
20,535,147
23,517,775
-2,982,628 교육부로부터 지원받는 보조금
-2,982,628
교육부
- 장학지원과 한국장학재단 국가장학지원금 수입 감소
-2,786,000
- 대학특성화사업단 대학특성화지원사업 보조금 수입 감소
-199,057
- 사회봉사지원센터 국가장학금지원사업 보조금 수입 등 증가
2,429
5232
1,016,340
943,890
72,450 교육부 외 기타 정부부처로부터 받는 보조금
72,450
기타국고지원
- 시설과 연구실 안전환경개선지원사업 보조금 수입 증가
50,000
- 교목실 보훈청 흉상건립사업 보조금 수입 증가
15,000
- 국제교류과 외국인유학생관리사업(GKS우수자비장학금) 보조금 수입 증가
5,000
- 다문화사회통합연구교육센터 다문화탈북학생운영사업 보조금 수입 증가
2,450
5233
526,001
61,800
464,201 지방자치단체로부터 지원받는 보조금
464,201
지방자치단체
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 보조금 수입 증가
424,201
- 취업진로센터 대학취업역량강화지원사업 보조금 수입 증가
30,000
- 국제교류과 외국인유학생유치사업 보조금 수입 증가
5,000
- 스포츠건강관리학과 대전시보조금 등 수입 증가
5,000
5240
50,000
50,000
0
산학협력단및
학교기업전입금
5241
50,000
50,000
0 산학협력단으로부터 받는 전입금
산학협력단전입금
- 46 -
(1) 수입(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
5300
3,468,962
3,562,592
-93,630
교육부대수입
5310
661,300
684,950
-23,650
입시수수료수입
5312
661,300
684,950
-23,650 입시지원자로부터 받는 수험료 수입
-23,650
수험료
- 학부 입학전형료 수입 감소
-21,600
- 일반대학원 입학전형료 수입 감소
-1,400
- 산업정보언론대학원 입학전형료 수입 감소
-650
5320
507,002
507,002
0
증명사용료수입
5321
26,702
26,702
0 졸업증명서 등 증명서를 발급하고 받는 각종 수수료 수입
증명료
5322
480,300
480,300
0 강당·교실·기계·기구 등 학교시설물을 대여하고 받는 이용료와 복사기·학교버스 등
대여료및사용료
학교시설의 이용자로부터 받는 사용료
5330
2,300,660
2,370,640
-69,980
기타교육부대수입
5331
75,370
75,370
0 학생 논문지도 및 논문심사료 수입
논문심사수입
5332
0
0
0 실험·실습 등의 결과로 인한 부산물의 매각수입 또는 실험용역수입
실습수입
5339
2,225,290
2,295,270
-69,980 그 밖의 교육 부대수입
-69,980
기타교육부대수입
- 관리과 문화체육시설관리운영 사용료 수입 감소
-40,000
- 음악경연대회 및 미술실기대회 참가비 수입 감소
-15,000
- 국제교육원 외국어강좌운영 시험 응시료 수입 감소
-6,000
- 대학교육개발원 사이버강의지원 강사료 수입 감소
-5,000
- 교목실 기타선교활동운영 세미나 수입 등 감소
-3,980
- 47 -
(1) 수입(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
5400
562,165
62,679
499,486
교육외수입
5410
118,000
40,377
77,623
예금이자수입
5411
118,000
40,377
77,623 각종 예금이자 수입
77,623
예금이자
- 예금이자수입 증가
77,623
5420
444,165
22,302
421,863
기타교육외수입
5421
444,165
22,302
421,863 연구간접비·위약금·보험금수입 등의 잡수입
421,863
잡수입
- 잡수입 증가
421,863
1200
2,002,051
2,044,396
-42,345
투자와기타
자산수입
1240
67,655
10,000
57,655
기타자산수입
1242
0
10,000
-10,000 토지, 건물, 기계·기구 등을 임차할 때 예치한 임차보증금을 회수한 금액
-10,000
임차보증금회수
관리과 외국인교원사택 임차보증금회수 감소
-10,000
1249
67,655
0
67,655 그 밖의 자산의 매각 또는 회수금액
67,655
기타자산수입
- 기타자산수입 증가(기숙사 관련 공탁금 회수)
67,655
1260
1,934,396
2,034,396
-100,000
임의기금인출수입
1262
0
0
0 임의연구기금 중에서 인출하여 예산편성하는 금액
임의연구기금인출
- 48 -
(1) 수입(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
1263
0
100,000
-100,000 임의건축기금 중에서 인출하여 예산편성하는 금액
-100,000
임의건축기금인출
- 건축물보수관리 임의건축기금인출 감소
-100,000
1264
1,600,000
1,600,000
0 임의장학기금 중에서 인출하여 예산편성하는 금액
임의장학기금인출
1265
0
0
0 임의퇴직기금 중에서 인출하여 예산편성하는 금액
임의퇴직기금인출
1266
334,396
334,396
0 임의특정목적기금 중에서 인출하여 예산편성하는 금액
임의특정목적기금인출
1300
0
804,166
-804,166
고정자산매각수입
1310
0
804,166
-804,166
유형고정자산
매각수입
1311
0
797,166
-797,166 토지(교육용 및 수익용을 포함한다)의 매각대금 총액(장부가액이 아님)
-797,166
토지매각대
- 토지매각수입 감소
-797,166
1312
0
0
0 건물(교육용 및 수익용을 포함한다)의 매각대금 총액(장부가액이 아님)
건물매각대
1314
0
7,000
-7,000 기계
·기구(교육용 및 수익용을 포함한다)의 매각대금 총액(장부가액이 아님)
-7,000
기계 . 기구매각대
- 기계기구매각대금 수입 감소(회계 조정)
-7,000
1315
0
0
0 집기비품(교육용 및 수익용을 포함한다)의 매각대금 총액(장부가액이 아님)
집기비품매각대
- 49 -
(1) 수입(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
2100
0
0
0
유동부채입금
2110
0
0
0
단기차입금
2111
0
0
0 상환기간이 1년 미만인 차입금의 차입
단기차입금차입
2200
500,000
450,000
50,000
고정부채입금
2210
0
0
0
장기차입금
2211
0
0
0 상환기간이 1년 이상인 차입금의 차입(외화장기차입금을 포함한다)
장기차입금차입
2220
500,000
450,000
50,000
기타고정부채
2221
500,000
450,000
50,000 토지, 건물, 기계 등을 임대하고 받는 각종 보증금수입
50,000
임대보증금수입
- 총무과 캠퍼스타운 임대운영 임대보증금 수입 증가
50,000
31,447,004
33,840,548
-2,393,544
2,160,900
2,086,104
74,796
33,607,904
35,926,652
-2,318,748
수
입
합
계
미
사
용
전
기
이
월
자
금
자
금
수
입
총
계
- 50 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
4100
3,055,087
2,527,655
527,432
보수
4110
2,094,576
2,090,441
4,135
교원보수
4111
122,766
111,272
11,494 교원의 급여(인건비성 연구보조비를 포함하되 정액수당은 제외한다)
11,494
교원급여
- 대학특성화사업단 교원 급여 증가
11,494
4112
11,000
9,000
2,000 교원의 상여금
2,000
교원상여금
- 대학특성화사업단 교원 상여금 증가
2,000
4113
222,185
163,100
59,085 초과강의료
·정액수당·정근수당·식대보조비·학생지도비 등 교원의 각종 수당
59,085
교원각종수당
- IPP형일학습병형제사업단 교원제수당 증가
48,500
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 교원제수당 증가
8,800
- 교무연구과 대강료 및 현장실습지원센터 운영 등 교원제수당 증가
7,275
- 대학교육개발원 사이버강의지원 교원제수당 감소
-5,000
- 선교훈련원 강좌운영 교원제수당 감소
-425
- 대학특성화사업단 교원제수당 감소
-65
4114
746,691
698,640
48,051 교원에 대한 연금부담금 및 건강보험부담금 등
48,051
교원법정부담금
- 교원 퇴직수당부담금 증가
29,804
- 교원 사학연금부담금 증가
18,247
4115
403,074
516,165
-113,091 정규 교육과정의 강의를 담당하는 강사에게 지급하는 각종 강의료
-113,091
시간강의료
- 국제교육원 한국어교육과정 및 외국어강좌운영 시간강의료 감소
-126,741
- 교무연구과 및 IPP형일학습병형제사업단 시간강의료 증가
13,650
4116
114,913
226,050
-111,137 비정규 교육과정의 강의(강연)를 담당하는 강사에게 지급하는 강의료
-111,137
특별강의료
- IPP형일학습병형제사업단 특별강의료 감소
-61,150
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 특별강의료 감소
-30,487
- 대학특성화사업단 특별강의료 감소
-10,600
- 교목실 세미나 및 목회교육원 강좌운영 등 특별강의료 감소
-9,900
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 특별강의료 증가
1,000
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
- 51 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4117
80,000
0
80,000 사립학교 교직원 연금법에 따른 퇴직급여 외의 퇴직금
80,000
교원퇴직금
- 교원 명예퇴직금 증가
80,000
4118
393,947
366,214
27,733 유급조교(장학조교 제외)에게 지급하는 급여
·상여금·각종 수당·법정부담금 및 퇴직금
27,733
조교인건비
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 연구원 인건비 증가
16,314
- 대학특성화사업단 조교 인건비 증가
11,419
4120
960,511
437,214
523,297
직원보수
4121
0
0
0 직원의 정액 급여
직원급여
4122
0
0
0 직원의 상여금
직원상여금
4123
2,400
1,500
900 정액수당
·정근수당·식대보조비 등 직원의 각종 수당
900
직원각종수당
- IPP형일학습병행제사업단 전담직원 수당 증가
1,200
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 직원제수당 증가
100
- 대학특성화사업단 직원제수당 감소
-400
4124
333,353
275,400
57,953 직원 연금부담금 및 건강보험부담금 등
57,953
직원법정부담금
- 직원 퇴직수당부담금 증가
61,000
- 직원 사학연금부담금 감소
-3,047
4125
97,997
152,514
-54,517 임시직 직원의 급여
·상여 및 각종 수당
-54,517
임시직인건비
- 취업지원과 대학일자리사업 전담 임시직원 인건비 감소
-50,000
- 대학특성화사업단 전담 임시직원 인건비 감소
-4,517
4126
1,000
1,000
0 일용 인부의 노임
0
노임
4127
525,761
6,800
518,961 사립학교 교직원 연금법에 따른 퇴직급여 외의 퇴직금
518,961
직원퇴직금
- 직원 명예퇴직금 증가
515,571
- 대학특성화사업단 계약직원 퇴직금 증가
3,390
- 52 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4200
2,296,683
3,087,280
-790,597
관리운영비
4210
663,537
769,934
-106,397
시설관리비
4211
50,812
223,070
-172,258 건축물의 보수 및 유지
·관리비
-172,258
건축물관리비
- 시설과 건축물 보수관리비 감소
-90,000
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 건축물관리비 감소
-85,000
- 대학특성화사업단 건축물관리비 증가
2,742
4212
18,810
24,260
-5,450 공구,비품,기계
·기구류의 수선 및 수리비
-5,450
장비관리비
- 대학특성화사업단 장비관리비 감소
-3,850
- 미래창의평생교육원 및 박물관 운영 장비관리비 감소
-1,100
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 장비관리비 감소
-500
4213
27,000
7,000
20,000 조경
·운동장 및 구축물 등 그밖의 시설물의 유지·보수비
20,000
조경관리비
- 교목실 보훈청 흉상건립사업 조경관리비 증가
27,000
- 시설과 조경관리비 감소
-7,000
4214
0
0
0 박물관 및 유물관리에 지출하는 각종비용
박물관관리비
4215
456,800
404,000
52,800 청소
·경비 등 시설용역 비용
52,800
시설용역비
- 관리과 청소 및 경비용역비 증가
52,800
4216
12,511
9,000
3,511 건축물
·시설물·동산 등의 재해보험료
3,511
보험료
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 보험료 증가
3,511
4217
0
0
0 토지
·건물·기계기구 등의 리스료 및 임차료
리스·임차료
4219
97,604
102,604
-5,000 그 밖의 시설의 유지
·관리에 드는 비용
-5,000
기타시설관리비
- 시설과 및 생활관 운영 기타시설관리비 감소
-5,000
- 53 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4220
749,018
1,273,388
-524,370
일반관리비
4221
23,390
19,090
4,300 교직원의 국내외 출장여비 및 교통비
4,300
여비교통비
- IPP형일학습병형제사업단 여비교통비 증가
8,650
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 여비교통비 증가
140
- 대학특성화사업단 여비교통비 감소
-2,590
- 박물관 운영 및 신학연구소 연구활동운영 여비교통비 감소
-1,900
4223
86,697
54,736
31,961 일반소모품 등의 구입비용(복사용지·프린트용지·간행물구독료 등 각종 사무용품비)
31,961
소모품비
- 시설과 연구실 안전환경개선지원사업 소모품비 증가
43,416
- IPP형일학습병형제사업단 소모품비 증가
2,700
- 대학특성화사업단 소모품비 증가
2,346
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 소모품비 증가
499
- 생활관 및 미래창의평생교육원 운영 소모품비 등 감소
-17,000
4224
32,311
30,144
2,167 각종 서식 및 유인물의 인쇄비와 제본비
2,167
인쇄
·출판비
- 대학특성화사업단 인쇄출판비 증가
5,011
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 인쇄출판비 증가
300
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 인쇄출판비 감소
-1,544
- IPP형일학습병형제사업단 인쇄출판비 감소
-1,000
- 미래창의평생교육원 및 국제교육원 강좌운영 인쇄출판비 감소
-600
4226
390,000
918,404
-528,404 전기·수도요금
-528,404
전기·수도료
- 전기수도요금 감소(회계 조정)
-528,404
4227
9,542
9,142
400 전신·전화·우편요금 등의 통신비
400
통신비
- 전산정보과 학내망시스템유지 신축생활관 통신비 증가
2,160
- 국제교육원 및 박물관 운영 통신비 감소
-1,060
- IPP형일학습병형제사업단 통신비 감소
-700
4228
190,553
224,400
-33,847 법인 및 학교가 부담해야 할 각종 세금·공과금,각종 협회비 및 자동차세
-33,847
각종세금·공과금
- 관리과 각종 세금 감소
-33,160
- 대학특성화사업단 사업추진분담금 감소
-687
- 54 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4229
16,525
17,472
-947 면허·허가·인가·등록 및 각종 증명 등의 발급신청에 드는 수수료
-947
지급수수료
- 생활관 카드수수료 및 시설과 설비시설 지급수수료 등 감소
-3,940
- 관리과 법무 관련 지급수수료 및 미래창의평생교육원 카드수수료 등 증가
2,993
4230
884,128
1,043,958
-159,830
운영비
4231
57,660
6,590
51,070 교직원의 복리후생을 위하여 지출하는 현물식사대,의복.개인장비등 각종 복리후생비
51,070
복리후생비
- 총무과 교직원 건강검진비 및 동아리지원비 증가(회계 조정)
53,000
- 박물관 운영 복리후생비 감소
-1,190
- 대학특성화사업단 복리후생비 감소
-740
4232
21,350
32,060
-10,710 교직원의 교육
·훈련에 지출하는 비용
-10,710
교육
·훈련비
- 신학연구소 연구활동운영 교육참가비 감소(계정 변경)
-8,260
- 교직원 협의회 및 교육 참가비 감소
-3,800
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 교육훈련비 증가(계정 변경)
1,350
4233
305,185
437,160
-131,975 감사·세무·감정 등 일반용역에 지출하는 비용
-131,975
일반용역비
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 일반용역비 감소
-129,680
- 기획관리과 법무관리운영 일반용역비 감소
-16,708
- 대학특성화사업단 일반용역비 감소
-2,095
- 목회교육원 강좌운영 위탁용역비 증가
9,720
- 관리과 법무관련 용역비 및 시설과 도시계획시설 인가 일반용역비 증가
5,788
- 대학교육개발원 사이버강의지원 일반용역비 증가(계정 변경)
1,000
4235
100,885
144,265
-43,380 신문 공고,홍보용 책자,기념품 등의 홍보용품 제작 경비
-43,380
홍보비
- 대학특성화사업단 홍보비 감소
-19,601
- 기획관리과 자산관리 홍보비 감소
-15,135
- 국제교육원 한국어교육과정운영 홍보비 감소
-9,250
- IPP형일학습병형제사업단 홍보비 감소
-4,300
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 홍보비 감소
-3,862
- 목회교육원 및 선교훈련원 강좌운영 홍보비 감소
-1,350
- 생활관 및 박물관 운영 홍보비 감소
-2,300
- 출판부 도서출판및교재개발 홍보비 감소
-400
- 55 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
- 국제교류과 외국인유학생유치지원사업 및 도서관 행사지원 홍보비 증가
7,600
- 발전협력실 및 미래창의평생교육원 운영 홍보비 등 증가
2,835
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 홍보비 등 증가
2,383
4236
33,887
36,680
-2,793 각종 회의에 지출하는 비용
-2,793
회의비
- 대학특성화사업단 회의비 감소
-1,079
- IPP형일학습병행제사업단 회의비 감소
-2,000
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 회의비 감소
-1,000
- 박물관 및 생활관 운영 회의비 감소
-980
- 출판부 도서출판 및 교재개발 회의비 감소
-180
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 회의비 증가
896
- 신학연구소 연구활동운영 회의비 등 증가
1,550
4237
245,726
289,683
-43,957 입학식·졸업식·개교기념식 등의 행사에 지출하는 비용
-43,957
행사비
- 대학특성화사업단 행사비 감소
-35,023
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 행사비 감소
-9,624
- 선교훈련원 강좌운영 행사비 감소
-2,470
- 신학연구소 연구활동운영 행사비 감소
-2,040
- 건축학부 행사비 증가
2,500
- IPP형일학습병행제사업단 행사비 증가
1,200
- 음악대학교학과 각종 행사지원비 등 증가
1,500
4238
77,815
47,800
30,015 종교계 법인 및 학교의 선교활동비
30,015
선교비
- 교목실 선교활동운영 선교비 증가
13,880
- 신학연구소 연구활동운영 선교비 증가
8,680
- 발전협력실 기부금유치지원 선교비 증가
7,865
- 교목실 보훈청 흉상건립사업 선교비 증가
3,000
- 선교훈련원 운영 선교비 증가
590
- 박물관 및 신학과 선교활동운영 선교비 감소
-4,000
4239
41,620
49,720
-8,100 그 밖의 운영비
-8,100
기타운영비
- IPP형일학습병행제사업단 기타운영비 감소
-5,500
- 취업지원과 대학일자리사업 운영비 감소
-4,800
- 대학특성화사업단 기타운영비 감소
-1,250
- 다문화사회통합연구교육센터 다문화탈북학생운영사업 운영비 등 증가
3,450
- 56 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4300
25,119,357
27,548,169
-2,428,812
연구학생경비
4310
730,825
456,800
274,025
연구비
4311
725,343
446,800
278,543 교원 및 직원 연구비
278,543
연구비
- 교무연구과 학술연구지원 연구비 증가
300,000
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 연구비 감소
-11,400
- 대학특성화사업단 연구비 감소
-10,057
4312
5,482
10,000
-4,518 연구용 도서 구입,연구결과보고서 출판 등에 지출하는 각종 비용
-4,518
연구관리비
- 대학특성화사업단 연구관리비 감소
-3,518
- 출판부 도서출판및교재개발 연구관리비 감소
-1,000
4320
23,727,232
26,406,419
-2,679,187
학생경비
4321
20,015,494
22,962,005
-2,946,511 기부금 수입 등 외부 재원으로 지급하는 장학금
-2,946,511
교외장학금
- 장학지원과 국가장학금(학비감면,후불) 감소
-2,786,000
- 장학지원과 교외지정기탁장학금(학비감면,후불) 감소
-122,600
- 대학특성화사업단 교외장학금(후불) 감소
-36,240
- 신학대학원 및 산업정보언론대학원 교외지정기탁장학금(후불) 감소
-4,600
- 장애학생지원센터 및 다문화사회통합연구교육센터 교외장학금(후불) 감소
-3,768
- 국제교류과 외국인유학생관리사업(GKS우수자비장학금) 교외장학금(후불) 증가
5,000
- 사회봉사지원센터 국고지원장학사업 교외장학금(후불) 증가
1,697
4322
2,177,295
2,297,610
-120,315 적립금,적립이자 등의 재원으로 지급하는 장학금
-120,315
교내장학금
- IPP형일학습병행제사업단 교내장학금(후불) 감소(계정 변경)
-80,000
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 교내장학금(후불) 감소
-38,315
- 대학교육개발원 사이버강의지원 교내장학금(후불) 감소(계정 변경 및 계수 조정)
-2,000
4323
141,325
176,277
-34,952 실험
·실습교육에 지출하는 각종 비용
-34,952
실험실습비
- 대학특성화사업단 실험실습비 감소
-34,952
- 57 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4324
75,370
75,370
0 논문심사에 드는 비용
논문심사료
4325
1,290,361
876,773
413,588 교내신문발행·교내방송·대학지발간·학생서클보조 및 학생행사보조 등 학생지원 및
413,588
학생지원비
복지를 위하여 지출하는 각종 비용
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 연수지원비 증가
389,983
- IPP형일학습병행제사업단 학생실습지원비 증가
79,650
- 학생복지과 학생회행사지원 학생지원비 증가(회계 조정)
15,000
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 학생지원비 증가
12,622
- 성악.뮤지컬학과 각종 행사지원 학생지원비 증가
12,000
- 스포츠건강관리학과 지자체보조금사업 체육특기자지원 학생지원비 증가
10,280
- 국제교육원 단기캠프운영 학생지원비 증가
7,000
- 학술정보과 도서관 행사지원 학생지원비 등 증가
6,600
- 대학특성화사업단 학생지원비 감소
-99,047
- 생활관 운영 학생지원비 감소
-10,500
- 취업진로센터 대학취업역량강화지원사업 학생지원비 감소
-10,000
4329
27,387
18,384
9,003 그 밖의 학생경비
9,003
기타학생경비
- 현장실습지원센터 청년뉴리더인재양성사업 기타학생경비 증가
11,100
- 대학특성화사업단 기타학생경비 등 감소
-2,097
4330
661,300
684,950
-23,650
입시관리비
4331
129,500
129,500
0 입학시험관리 담당 교직원의 수당
입시수당
4332
531,800
555,450
-23,650 입학시험에 드는 소모품비
·수수료·인쇄비·광고료·임차료·식사비 등의 비용
-23,650
입시경비
- 입학관리과 입시진행경비 감소
-21,600
- 일반대학원 입시진행경비 감소
-1,400
- 산업정보언론대학원 입시진행경비 감소
-650
4400
266,346
280,000
-13,654
교육외비용
- 58 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
4410
213,015
180,000
33,015
지급이자
4411
213,015
180,000
33,015 차입금·차관 등에 대한 이자지급액
33,015
지급이자
- 장기차입금 지급이자 증가
33,015
4420
53,331
100,000
-46,669
기타교육외비용
4421
53,331
100,000
-46,669 예측하지 못한 교육 외 특별비용
-46,669
잡손실
- 기획관리과 법무관리운영 잡손실 감소
-85,608
- IPP형일학습병형제사업단 사업비 반환 잡손실 증가
23,720
- 대학자율역량강화지원사업단 사업비 반환 잡손실 증가
14,095
- 대학특성화사업단 사업비 반환 등 잡손실 증가
1,124
4500
0
0
0
전출금
4510
0
0
0
전출금
4515
0
0
0 특별회계로 전출하는 전출금
특별회계전출금
4516
0
0
0 교내의 다른 회계 조직에 전출하는 금액
교내전출금
4600
0
100,000
-100,000
예비비
4610
0
100,000
-100,000
예비비
4611
0
100,000
-100,000 예측할 수 없는 경비의 지출에 충당하기 위한 예산상의 유보재원
-100,000
예비비
- 예비비 감소
-100,000
1200
1,920,986
1,650,015
270,971
투자와기타자산지출
1240
0
10,000
-10,000
기타자산지출
- 59 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
1242
0
10,000
-10,000 토지,건물,기계
·기구 등의 임차보증금 지급액
-10,000
임차보증금지출
- 관리과 외국인교원사택 임차보증금지출 감소
-10,000
1249
0
0
0 그 밖의 자산의 취득 지출액
기타자산지출
1260
1,920,986
1,640,015
280,971
임의기금적립
1262
823
200,673
-199,850 임의연구기금으로 별도 적립하는 금액
-199,850
임의연구기금적립
- 임의연구기금적립 감소
-200,000
- 임의연구기금적립 이자 증가
150
1263
13,070
3,070
10,000 임의건축기금으로 별도 적립하는 금액
10,000
임의건축기금적립
- 임의건축기금적립 이자 증가
10,000
1264
1,812,078
844,371
967,707 임의장학기금으로 별도 적립하는 금액
967,707
임의장학기금적립
- 임의장학기금적립 증가
918,407
- 임의장학기금적립 이자 증가
49,300
1265
23
400,023
-400,000 임의퇴직기금으로 별도 적립하는 금액
-400,000
임의퇴직기금적립
- 임의퇴직기금적립 감소
-400,000
1266
94,992
191,878
-96,886 임의특정목적기금으로 별도 적립하는 금액
-96,886
임의특정목적기금적립
- 발전협력실 임의특정목적기금적립 감소
-110,192
- 사회봉사지원센터 임의특정목적기금적립 감소
-126
- 사범대학 임의특정목적기금적립 증가
9,044
- 신학연구소 임의특정목적기금적립 증가
3,240
- 임의특정목적기금적립 이자 증가
1,148
1300
449,445
283,533
165,912
고정자산
매입지출
1310
449,445
283,533
165,912
유형고정
자산매입지출
- 60 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
1311
0
0
0 토지를 매입하기 위하여 지출하는 대금과 그 부대비용
토지매입비
1312
0
0
0 건물을 매입하기 위하여 지출하는 대금과 그 부대비용
건물매입비
1314
368,376
194,608
173,768 기계 및 기구 등의 구입대금과 그 부대비용
173,768
기계 . 기구매입비
- 전산정보과 정보시스템구축 기계기구매입비 증가
168,800
- 만화.애니메이션과 교육환경개선지원 기계기구매입비 증가
10,950
- 경제학과 교육환경개선지원 기계기구매입비 증가
4,000
- 미래창의평생교육원 기계기구매입비 등 증가
743
- 열린교육혁신사업단 교육혁신지원 기계기구매입비 감소
-103,150
- 대학특성화사업단 기계기구매입비 증가
100,425
- 생활관 운영 기계기구매입비 감소
-8,000
1315
36,809
34,925
1,884 비품 및 집기 등의 구입대금과 그 부대비용
1,884
집기비품매입비
- 시설과 연구실 안전환경개선지원사업 집기비품매입비 증가
6,584
- 생활관 집기비품매입비 감소
-4,000
-대학특성화사업단 집기비품매입비 감소
-700
1316
0
0
0 차량구입비와 그 부대비용(취득세
·등록세 등)
차량운반구매입비
1317
0
54,000
-54,000 도서관 비치용 도서구입비와 부대비용 (각 부서의 간행물 구독료는 4223 소모품비)
-54,000
도서구입비
- 대학특성화사업단 도서구입비 감소
-54,000
1318
0
0
0 박물관 유물의 구입대금과 그 부대비용
박물관유물구입비
1319
44,260
0
44,260 건축물 등의 건설기간 중 공사비
·설계비·인허가비·설계용역비 등
44,260
건설가계정
- 생활관 건축 건설가계정 증가
44,260
- 61 -
(2) 지출(비등록금회계)
(단위:천원)
관
항
목
과 목
산 출 근 거
(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)
2 0 1 8 학 년 도 추 가 경 정 자 금 예 산 서
증감
2018학년도
추경예산
2018학년도
본예산
2100
0
0
0
유동부채상환
2110
0
0
0
단기차입금상환
2111
0
0
0 단기차입금의 실제상환액(장부가액이 아님)
단기차입금상환
2200
500,000
450,000
50,000
고정부채상환
2210
0
0
0
장기차입금 상환
2211
0
0
0 장기차입금의 실제상환액(장부가액이 아님)
장기차입금상환
2220
500,000
450,000
50,000
기타고정부채상환
2221
500,000
450,000
50,000 임대기간의 종료로 부채로 받아둔 임대보증금을 환급하는 금액
50,000
임대보증금환급
- 총무과 캠퍼스타운 임대운영 임대보증금 환급 증가
50,000
33,607,904
35,926,652
-2,318,748
0
0
0
33,607,904
35,926,652
-2,318,748
자
금
지
출
총
계
미
사
용
차
기
이
월
자
금
지
출
합
계
- 62 -
