과 목

기 정

예산액

추 경

예산액

증 감

비 고

금 액

%

합 계

829,598

1,419,748

590,150

41

보 조 금

소 계

180,158

340,158

160,000

47

기타보조금

180,158

340,158

160,000

47

후 원 금

소 계

66,851

82,869

16,018

19

지정후원금

66,851

82,869

16,018

19

사업수입

소 계

567,589

568,309

720

0.1

이용료수입

567,589

568,309

720

0.1

잡 수 입

소 계

15,000

15,900

900

5.6

기타잡수입

15,000

15,900

900

5.6

장애인활동

지원사업

소 계

-

264,000

264,000

100

기타잡수입

-

264,000

264,000

100

현장중심직업

재활센터

소 계

-

148,512

100

기타보조금

-

140,200

140,200

100

전 입 금

-

8,300

8,300

100

잡 수 입

-

12

12

100

과 목

기 정

예산액

추 경

예산액

증 감

비 고

금 액

%

합 계

7,054,663

7,644,813

590,150

7.7

인 건 비

소 계

2,157,269

5,466

0.2

급 여

1,377,288

1,378,265

977

0.1

제 수 당

216,850

216,650

△200

△0.1

기타후생경비

231,296

231,434

138

0.06

사회보험

175,375

175,463

88

0.05

퇴 직 금

150,994

155,457

4,463

2.9

업무추진비

소 계

31,500

33,000

1,500

4.5

기관운영비

10,500

13,200

2,700

20

직책보조비

21,000

19,800

△1,200

△6

운 영 비

소 계

116,590

△17,120

△15

수 용 비

43,950

45,750

1,800

3.9

제세공과금

48,110

33,140

△14,970

△45

차 량 비

41,650

37,700

△3,950

△10

시 설 비

소 계

57,000

44,500

△12,500

△28

시 설 비

57,000

44,500

△12,500

△28

사 업 비

소 계

191,910

27

권익상담사업

12,430

15,950

3,520

22

문화지원사업

202,338

231,729

29,391

13

지역연계사업

78,349

80,559

2,210

2.7

가족지원사업

91,657

94,520

2,863

3

기획홍보사업

45,975

207,172

161,197

78

운영지원사업

88,450

81,179

△7,271

△8.9

예 비 비

소 계

1,967

2,049

82

4

예 비 비

1,967

2,049

82

4

전 출 금

소 계

2,500

10,800

8,300

77

전 출 금

2,500

10,800

8,300

77

주간보호시설

소 계

150,178

150,178

-

-

인 건 비

150,062

149,461

△601

△0.4

예 비 비

116

717

601

84

장애인활동

지원사업

소 계

4,006,806

4,270,806

264,000

6.2

사 업 비

3,721,769

3,925,769

204,000

5.2

과년도지출

-

60,500

60,500

100

예 비 비

285,037

284,537

△500

△0.2

현장중심직업

재활센터

소 계

-

148,512

148,512

100

인 건 비

-

120,061

120,061

100

시 설 비

-

8,000

8,000

100

사 업 비

-

20,100

20,100

100

예 비 비

-

351

351

100